| 主要事项 | 主要描述 |
| 被核查单位 | |
| 核查时间、地点 | 2019年XX月XX日;XXXX |
| 核查组人员 | |
| 一般工业固废分品种统计情况 | （是否提供一般工业固废统计台账，是否完整记录分品种固废的产生/接收、利用、处置、贮存情况且与填报数据一致，统计工作开展的制度文件与组织基础） |
| 自行处置利用设施情况 | （自行处置利用设施情况与报送信息是否一致，处置利用设施是否检测废水和废气排放，处置利用设施是否产生二次废物，自行处置利用工作开展的制度文件与组织基础） |
| 自行贮存设施情况 | （自行贮存设施情况与填报信息是否一致，贮存设施属于 I 类场还是Ⅱ类场，是否提供一般工业固废鉴别证书证明相关固废属于第Ⅰ类或第Ⅱ类一般工业固废，贮存设施采取了哪些环保措施，自行贮存工作开展的制度文件与组织基础） |
| 转移情况 | （遴选委外单位的制度文件与具体流程，是否提供相关委外合同且与统计台账数据一致，是否掌握委外固废的最终利用处置去向，不掌握委外固废最终利用处置去向的原因） |
| 企业相关意见 | （对该项工作的意见，对现场核查工作的意见，对改善本单位一般工业固废管理工作的考虑，对优化提升全市一般工业固废管理工作的意见） |
| 现场核查结论 | （关于是否需要调整填报信息的结论性意见，包括但不限于：现场核查提供的一般工业固废统计台账、委外合同等记录的固废数据与填报数据是否一致及调整意见，一般工业固废自行处置、贮存设施描述是否准确、环保管理是否规范及调整意见，企业是否需要进一步明确委外最终利用处置单位相关信息等） |
被核查单位应准备以下资料，包括但不限于：
1. 一般工业固体废物统计台账；
2. 一般工业固体废物全流程管理相关制度文件；
3. 自行贮存设施防渗等污染防治工作介绍（参考《一般工业固体废物贮存场、处置场污染控制标准（征求意见稿）》（GB18599））；
4. 自行利用处置设施、工艺相关介绍文件；
5. 委外合同、委外利用处置方式介绍文件及受委托方相关反馈信息（实际运输、利用、处置情况等）。
